Постановление от 18.10.2018 г. № 179 «Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

Наименование:Постановление от 18.10.2018 г. № 179 «Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
Дата:22.10.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕССЕНТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

18 октября 2018 года                     ст. Ессентукская                                      № 179

 

      Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

 

       В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьёй 16 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края» в целях подготовки проекта бюджета муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края на очередной 2019 и плановый период 2020-2021 годы.

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

 

1.  Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

 

 

      2.Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

 

 

 

Ио главы муниципального образования

Ессентукский сельсовет

Предгорного района

Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Ессентукского сельсовета

Предгорного района                                                                    Д.А. Кубадиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН

                                                                                                   постановлением администрации

                                                                                                   Ессентукского сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края от 18 октября 2018г № 179

 

                                              Среднесрочный финансовый план

Ессентукского сельсовета Предгорного района на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021годы

(тыс. руб.)










































































































Показатели

Прогнозируемый период

1-й год

2-й год

3-й год

2019

2020

2021

 

 

 

ДОХОДЫ бюджета поселения

 

40000,00

 

41000,00

 

 

42025,00

Налоговые доходы

39879,00

40879,00

41904,00

Из них:

 

 

 

Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации

4304,49

4461,12

4461,12

100 1 03 02230 01 0000 110

1874,22

1617,72

1617,72

100 1 0302240 01 0000 110

17,02

11,33

11,33

100 1 0302250 01 0000 110

2828,67

3132,88

3132,88

100 1 0302260 01 0000 110

-415,42

-300,82

-300,82

Налог на доходы физических лиц

 

 

12536,63

 

 

13380,00

 

 

14405,00

182 1 01 02010 01 0000 110

 

11506,63

 

12350,00

 

13375,00

182 1 01 02020 01 0000 110

230,00

230,00

230,00

182 1 01 02030 01 0000 110

800,00

800,00

800,00

Единый сельскохозяйственный налог

 

 

310,00

 

 

310,00

 

 

310,00

182 1 05 03010 01 0000 110

310,00

310,00

310,00

182 1 05 03020 01 0000 110

 

 

 

Налог на имущество

8575,00

8575,00

8575,00

182 1 06 01030 10 0000 110

8575,00

8575,00

8575,00

Земельный налог

14152,87

 

14152,87

 

14152,87

 

182 1 06 06043 10 0000 110

9252,87

9252,87

9252,87

182 1 06 06033 10 0000 110

4900,00

4900,00

4900,00

Задолженность по отмененным налогам

 

 

 

182 1 09 04053 10 0000 000

 

 

 

Неналоговые доходы

120,00

120,00

120,00

201 1 11 05035 10 0000 120

70,00

70,00

70,00

201 1 11 09045 10 0000 120

 

 

 

201 1 13 00000 00 0000 000

 

 

 

201 1 14 02053 10 0000 410

 

 

 

201 1 16 90050 10 0000 140

50,00

50,00

50,00

201 1 17 01050 10 0000 180

 

 

 

Безвозмездные поступления из других бюджетов

1,00

1,00

1,00

201 2 02 15001 10 0000 151

 

 

 

201 2 02 02216 10 0135 151

 

 

 

201 2 02 02216 10 0137 151

 

 

 

201 2 02 40014 10 0000 151

1,00

1,00

1,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 

 

 

201 2 19 05000 10 0000 151

 

 

 

РАСХОДЫ бюджета поселения

40000,00

41000,00

42025,00

В том числе расходы бюджета поселения

 

 

 

200 01 03 0000000000 000

941,78

941,78

941,78

200 01 03 5020010010 121

687,30

 

687,30

 

687,30

 

200 01 03 5020010010 122

31,92

31,92

31,92

200 01 03 5020010010 129

207,56

207,56

207,56

200 01 03 5020010010 244

15,00

15,00

15,00

201 01 02 0000000000 000

1176,37

1176,37

1176,37

201 01 02 5010010010 121

879,00

879,00

879,00

201 01 02 5010010010 122

31,91

31,91

31,91

201 01 02 5010010010 129

265,46

265,46

265,46

201 01 04 0000000000 000

6060,84

6060,84

6060,84

201 01 04 5040010010 112

15,00

15,00

15,00

201 01 04 5040010010 121

4400,00

4400,00

4400,00

201 01 04 5040010010 122

180,84

180,84

180,84

201 01 04 5040010010 129

1330,00

1330,00

1330,00

201 01 04 5040010010 244

25,00

25,00

25,00

201 01 04 5040010010 831

201 01 04 5040010010 851

60,00

60,00

60,00

201 01 04 5040010010 853

50,00

50,00

50,00

201 01 06 5510090040 540

285,45

285,45

285,45

201 01 07 5910012780 880

 

 

 

201 01 11 5110010060 870

50,00

50,00

50,00

201 01 13 0000000000 000

12267,53

12267,53

12267,53

201 01 13 5210010040 244

300,00

 

300,00

 

300,00

 

201 01 13 5210010040 831

50,00

50,00

50,00

201 01 13 5210010040 852

50,00

50,00

50,00

201 01 13 5210010040 853

100,00

100,00

100,00

201 01 13 5220010050 244

300,00

300,00

300,00

201 01 13 6610011020 111

6150,17

6150,17

6150,17

201 01 13 6610011020 119

1857,35

1857,35

1857,35

201 01 13 6610011020 244

3375,00

3375,00

3375,00

201 01 13 6610011020 851

40,00

40,00

40,00

201 01 13 6610011020 852

40,00

40,00

40,00

201 01 13 6610011020 853

5,00

5,00

5,00

201 03 09 5810011810 244

50,00

50,00

50,00

201 04 09 0000000000 000

11307,09

10307,09

9307,09

201 04 09 6210012530 244

7100,00

6100,00

5100,00

201 04 09 6210012550 244

4207,08

 

6207,08

 

8232,08

 

201 04 12 0000000000 000

1,00

1,00

1,00

201 04 12 6310090030 244

1,00

1,00

1,00

201 05 03 0000000000 000

5714,83

5714,83

5714,83

201 05 03 6430012630 244

3714,8

3714,8

3714,8

 

201 05 03 6430012650 244

300,00

300,00

300,00

201 05 03 6430012670 244

1600,00

1600,00

1600,00

201 05 03 64300L5550 244

100,00

100,00

100,00

201 07 07 6010012500 244

50,00

50,00

50,00

201 08 01 6110000000 000

1745,11

1745,11

1745,11

201 08 01 6110011250 111

1218,25

1218,25

1218,25

201 08 01 6110011250 112

9,00

9,00

9,00

201 08 01 6110011250 119

367,85

367,85

367,85

201 08 01 6110011250 244

150,00

150,00

150,00

201 08 01 6120012520 244

200,00

200,00

200,00

201 10 03 0000000000 000

100,00

100,00

100,00

201 10 03 5420012620 322

100,00

100,00

100,00

201 10 03 5420050200 322

 

 

 

201 10 03 5420070200 322

 

 

 

201 11 01 6510012590 244

50,00

50,00

50,00

ДЕФИЦИТ (-) бюджета поселения,

ПРОФИЦИТ (+) бюджета поселения

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюджета поселения

 

 

 

Уменьшение остатков

 

 

 

Увеличение остатков

 

 

 

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января очередного финансового года

 

0,00

0,00

0,00

 

 

Пояснительная записка

к среднесрочному финансовому плану муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края

на 2019-2021 годы»

 

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края на 2019-2021 г. г. разрабатывался в соответствии со статьёй 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)

При составлении среднесрочного финансового плана на 2019-2021 г. учтены требования Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

         Формирование доходной части местного бюджета среднесрочного финансового плана осуществляется исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края на 2019 год и среднесрочную перспективу до 2021 года, утвержденной постановлением № 155 от 25.09.2018года.

1 Общий объем поступлений в бюджет поселения в 2019 году спрогнозирован в сумме 40000,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 41000,00 тыс. рублей, в 2021 году 42025,00 тыс. рублей.

Формирование доходной базы бюджетной системы поселения на 2019 и плановый период 2020-2021 годы осуществлялось исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов в 2018 году, а также с учетом проектируемых изменений бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период до 2021 года.

 

 

Основные параметры по расходам

бюджета муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края

За основу формирования расходных обязательств на 2019 год были приняты бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018 год с учетом оптимизации и анализа изменения структуры расходов бюджета поселения.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в 2019-2021 году предусмотрены на уровне 2018 года.

 

3. Расходы на коммунальные услуги просчитаны по уровню 2018 года с учетом прогнозируемого повышения тарифов: В 2019 году -2,42%, в 2020 году-1,86 %, в 2020 году-1,86%.

— на электрическую энергию

— на водоснабжение и водоотведение

— на теплоснабжение

— на газ.

4.                Текущие расходы на содержание учреждений планируются на услуги связи, вывоз ТБО и ЖБО, обслуживание котельных, техосмотр, оплату налогов, планируются выше с учетом прогнозируемого повышения тарифов;

5.                Расходы на мероприятия (содержание дорог, спорт. мероприятия, молодежная политика, проведение медосмотров планируются в объеме 50% от расчетной потребности.

 

Всего расходы на 2019 год планируются в сумме 40000,00 тыс. рублей.

 

Общий объем расходов по разделу «0100» составят 20796,81 тыс. рублей в том числе

— 941,78 тыс. рублей – на возмещение расходов, связанных с деятельностью депутатов муниципального образования Ессентукский сельсовет;

— 1176,37

 тыс. рублей – на возмещение расходов, связанных с содержанием главы МО Ессентукский сельсовет;

— 6110,84 тыс. рублей — средства местного бюджета на расходы Ессентукского сельсовета по управлению (администрация, резервирование средств).

-285,45 тыс. рублей на передачу полномочий контрольно-счетной палате

-50,00-тыс. рублей резервный фонд (расходы, связанные со стихийными бедствиями)

 

— 500,00 тыс. рублей на возмещение расходов по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности-(5210010040)

— 300,00 тыс. рублей – на возмещение расходов, связанных с гарантиями муниципальных служащих;(5220010070)

-Расходы на содержание муниципального казенного учреждения 11467,53 тыс. рублей.

 

По разделу «0400 дорожный фонд» планируются расходы на дорожное хозяйство (дорожный фонд) в сумме 8007,09 тыс. рублей в т. ч: Расходы на ремонт и содержание дорог составляют 7107,09 тыс. рублей.

Расходы на технадзор по ремонту автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях составляют 700,00 тыс. рублей. На приобретение дорожных знаков планируются расходы в сумме 200,00 тыс. рублей.

Расходы на уличное освещение составляют 3300,00 тыс. рублей, Расходы на сан. очистку составляют 3714,83 тыс. рублей. Расходы на благоустройство составляют 1600,00 тыс. рублей. Расходы на озеленение составляют 300,00 тыс. рублей.

Расходы на со финансирование программы «Комфортной городской среды» планируются в сумме 100,00 тыс. рублей.

       По разделу 07 00 «Молодежная политика» планируются расходы 50,00 тыс. рублей на проведение мероприятий для детей и молодежи.

-По разделу 08 01 МКУК п. Горный планируются расходы в сумме 1745,11 тыс. рублей

— По разделу 08 01 Культура, планируются расходы 200,00 тыс. рублей на культурные мероприятия в том ч. (проведения дня района, поздравление призывников, проведения Дня Края)

         По разделу «10 00 социальная политика» на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Ессентукский сельсовет на 2019 год» предусмотрены средства в сумме 100,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,00 тыс. рублей.

         По разделу «11 00-Физкультура» в 2019 на проведение и организацию спортивных мероприятий, предусмотрены расходы в сумме -50,00 тыс. рублей, в 2020-2021 году 50,00 тыс. рублей.

Уменьшение остатков сформировано за счет фактического исполнения бюджета муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного муниципального района.

         Увеличение остатков сформировано за счет плановых показателей доходной части бюджета муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного муниципального района.